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四川省人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算编制说明
时间:2018-12-20 23:34:22 来源:三抱石信息网 作者:匿名



一,基本功能和主要工作

(1)省人大办公厅职能简介

四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会工作组织。其主要职责是:

1,承担省人大,常务委员会,常务委员会小组会议,常务委员会主任会议,秘书长会议,机关党委会议和决定的监督工作。会议。

2.负责常务委员会成员的检查和常务委员会的相关工作。

3,负责省人大及其常委会在文字,电力,档案,保密,印刷等方面的工作;常设委员会信息网络和办公自动化的建设;负责编辑和发布《四川省人大常委会公报》。

4.受主席会议委托起草法案草案。

(五)承担省人大常委会和市,州,县人民代表大会常务委员会的有关工作。

6,负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作,组织省人大,常委会,常委会,民主法制建设,人民群众的宣传报告。国会制度,人民代表大会的工作。受常委会委托,负责联系宣传新闻部和常务委员会的出版物,负责《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。

7,负责组织省人大,人事管理,干部培训和退休人员管理服务。

8.负责省人大和晋江礼堂的安保和管理工作。

9,共同组织全国人大常委会领导同志到四川的接待工作,主持了全国人大常委会(区,市)领导同志的接待工作。访问四川。

10.负责省人大的财务管理和国有资产管理。

11.受省人大常委会,常务委员会常务委员会,常务委员会会议,常委会党委会议,秘书长会议,常务委员会主任,副主任,秘书委托。 - 一般,协调和协调常委会和专门委员会的工作。工作。

12,承担省人大常委会,常务委员会常务委员会,常务委员会会议,党委党委会议,秘书长会议和常务委员会主任的有关工作。主任,秘书长和副秘书长。

(2)2017年省人大常委会办公室重点工作2017年,省人大常委会“全面贯彻落实党的十八届,十八届,五届,五届,六届全会的战略部署,深入研究和落实了省人大常委会的重要讲话习近平局长。精神,牢固树立和落实新的发展观,紧紧围绕中央和省委的决策和部署,充分发挥地方国家权力机关按照第五届会议的安排发挥的作用第十二届全省人大,为落实“三个专业”“发展战略”,大力推进四川实践“四个全面”战略布局,促进全省经济社会稳定和健康发展的总体工作要求,并为省人大常委会做好六个方面的工作:一是做好立法工作,发挥立法作用,发挥保障作用;二是做好监督工作,推动重大决策的落实;三是做好代表工作,充分发挥副手的作用;四,做好决策,选举任免;五是落实省级法治责任,促进法治;六是加强自身建设,提高绩效。职业等级。

二,部门的预算单位构成

省人大常委会办公厅设有四个二级预算单位,其中一个是行政单位,其中一个受“公务员法”管辖,另外两个是其他机构。主要包括:四川省人大常委会办公室,四川省机关三级干部,四川省人大常委会办公服务中心,常务委员会信息中心。四川省人大代表。

三是收支预算表

按照全面预算原则,省人大办公厅的所有收支都纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出,教育支出,社会保障和就业支出,医疗和计划生育支出,住房保障支出。省人大常委会办公厅2017年预算总额为136,105,500元,比2016年预算总额增加111.76万元,主要原因是人事预算和会议费用增加。

(1)收入预算

省人大常委会办公厅2017年实现营业收入13610.5万元,其中:上年结转3321.9万元,占24.42%;一般公共预算拨款收入为1027.6万元,占75.58%。(二)支出预算

省人大常委会办公厅2017年预算为136,065,500元,其中:基本支出4717.80万元,占34.63%;项目支出889.07万元,占65.37%。

四是财政拨款的收支预算表

省人大常委会办公厅2017年财政拨款预算总额为10329.6万元,比2016年财政拨款总预算增加177.1万元,主要原因是人事和会议费用预算。

收入包括:今年一般公共预算拨款收入10,279,600元,上年公共预算收入50万元;支出包括:公共服务支出9035.7万元,教育支出24.99万元,社会保障和就业支出609.73万元,医疗和计划生育支出308.32万元,住房保障支出358,860元。

五,本年度一般公共预算拨款的说明

(1)本年度一般公共预算规模的变化

省人大常委会办公厅2017年共计公共预算拨款1027.6万元,比2016年预算增加724.76万元,主要原因是省人大常委会审议监督平台的设立在2017年。维护一次性项目,如基础设施。

(2)本年度一般公共预算拨款结构的结构

一般公共服务支出8995.89万元,占87.42%;教育支出24.99万元,占0.24%;社会保障和就业支出607.73万元,占5.93%;医疗和计划生育支出308.3万元,占3.00%;住房保障支出为人民币358.6万元,占3.41%。

(3)本年度一般公共预算的具体用途

1.一般公务员(类别)人大事务(科)行政业务(项目)2017年预算为3025.6万元,主要用于:工资福利支出,办公室和事业单位的商品和服务支出,补贴费用适用于个人和家庭等

2.一般公共服务(类别)人大事务(科)一般行政事务(项目)2017年预算为2145.6万元,主要用于:重点研究,干部培训,差旅费,设施设备维护,信息化建设和运营和维护,物业管理,设备购买等3.一般公共服务(类别)人大事务(支付)代理服务(项目)2017年预算为4161,100元,主要用于:代理服务中心人员支出和日常公共支出。

4.一般公务员(类)人大事务(科)人大(项目)2017年预算为1455万元,主要用于:召开四川省人大会议,四川省人大常委会会议,四川省人大常委会全国人大常委会委员,四川省人大常委会会议,四川省人大常委会会议,常委会工作委员会有关会议。四川省人大。

5.一般公共服务(类)全国人大事务(科)人大立法(项目)2017年预算为94万元,主要用于:开展省人大的立法工作,修订完善当地的法律法规。四川。

6.一般公共服务(类别)全国人大事务(科)全国人大监督(项目)2017年预算103万元,主要用于:开展省人大监督工作,监督检查法律实施情况和省的法规。促进全省的法治。

7.一般公共服务(类别)全国人大事务(科)人大代表绩效改善(项目)2017年预算为396万元,主要用于:省人大代表检查,确保省人大代表正常履行职责。提高省人大代表的业绩。

8.一般公务员(类别)全国人大事务(科)代表工作(项目)2017年预算为30万元,主要用于:开展四川省全国人大代表的工作,保证正常业绩全国人大代表在四川。

9.一般公共服务(类别)全国人大事务(科)全国人大请愿工作(项目)2017年预算为33万元,主要用于:为全省人民代表大会开展信访工作。

10.一般公共服务(类别)人大事务(科)业务运营(项目)2017年预算为252,000元,主要用于:代理信息中心人事支出和日常公共支出。

11.一般公共服务(类别)全国人大事务(科)其他人事务(项目)2017年预算为1262.22万元,主要用于:新闻宣传报道,公告印刷,办公室安全保护等。省人大常委会退休工作等12.教育(班级)培训和培训(模范)培训支出(项目)2017年预算为24.9万元,主要用于省人大常委会及下属机构办公室的日常培训。

13.社会保障和就业(类)行政单位退休(存款)行政单位退休(收入)2017年预算为143.29万元,主要用于:省人大常委会退休人员办公室工资福利支出。

14.社会保障和就业(类)行政机构退休(示范)机构和机构基本养老保险缴款(项目)2017年预算为453.22万元,主要用于:省人大常委会办公室及下属基本养老保险缴费公益机构。

15.社会保障和就业(类)行政机构退休(存款)机构和机构职业年金支付费用(项目)2017年预算为17.3万元,主要用于:省人大常委会办公机构职业年金支付。

16.社会保障和就业(其他)社会保障和就业(支付)其他社会保障和就业支出(项目)2017年预算为119,900元,主要用于:办公室退休人员的困难补贴。省人大支出。

17.医疗保健和计划生育(类)行政机构医疗(科)行政单位医疗(项目)2017年预算为211.9万元,主要用于:省人大常委会和公共机构基本办公医疗支付费用。

18.医疗和计划生育(三)行政机构医疗(部)机构医疗(项目)2017年预算299,400元,主要用于:省人大常委会办公机构的基本医疗费用。

19.医疗和计划生育(三)行政单位医疗(支付)公务员医疗救助(项目)2017年预算为664,200元,主要用于:省人大常委会医疗部门和医疗机构公共机构。补贴费用。

20.住房保障(类)住房改革(科)住房公积金(项目)2017年预算为358万元,主要用于:省人大常委会及下属办公室住房公积金缴费支出机构。六,一般公共预算基本支出情况描述

省人大常委会办公厅2017年公共预算总额为4710.7万元,其中:

人事费用3642.8万元,包括:基本工资,津贴,奖金,其他社会保险缴费,绩效工资,政府机关基本养老保险费,职业年金支付,其他工资福利支出,退休费,奖励金,住房公积金对个人和家庭的其他补贴。

公共支出1067.93万元,主要包括:办公费,印刷费,水费,电费,差旅费,维修(保障)费,培训费,人工费,工会经费,福利费,其他交通运营维护费。费用,其他商品和服务。支出。

七。解释“三大公款”财政拨款的预算安排

省人大常委会办公厅2017年“三公”资金预算为3,060,600元,其中:公共出行(土地)28万元,官方接待80万元,公务用车1,936,600元购买和操作和维护。元。

(1)出国(在该国)的资金与2016年预算相同。根据严格控制出国开支(国内)的相关要求,我们严格控制2017年集团和人民的支出。

根据2017年省外事办(港澳办事处,台湾事务办公室)批准的国家(国内)临时离境安排,计划安排三组外国和海外代表团, 6个人海外(土地)集团主要包括澳大利亚和新西兰,意大利,捷克共和国和波兰,以及俄罗斯,巴基斯坦和缅甸。计划完成阿坝州旅游文化推广,开展经贸洽谈会,加强投资促进工作,开展地区间交流合作,推动城市和城市建设。

(2)官方接待费与2016年预算相同。主要原因是,按照八项中央规定和六项禁令的要求,严格执行有关经济规定和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》,省人大办公厅正式接待预算为没有增加。

2017年官方接待费计划按照省人大常委会办公室规定的费用,用于各种官方招待会(包括外宾)的费用。

(3)公务用车的购买和运营维护费用比2016年预算增加16.06%。主要原因是增加机动车辆保险服务费。该单位共有33辆公务用车,包括22辆汽车,2辆商用车,5辆越野车和4辆大型客车。

2017年,官方车辆运营维护费为936.6万元,用于33辆公务用车的燃油,维修,保险,过桥,安全奖励等方面。主要用于确保省人大常委会的重要会议,重要活动,立法工作,监督工作和代表工作。

八。政府资金预算支出的说明

省人大常委会办公室未使用2017年政府基金拨付的支出。

IX。其他重要事项的描述

(1)经营组织的资金

2017年,四川省人大常委会常务委员会行政管理部门和四川省人大常委会行政管理部门和省三级干部的行政预算政府机关和其他公共行政管理机构负责人估计为9820.9万元。与2016年预算相比,增加了41.96万元,增长了4.46%。

(二)政府采购

2017年,省人大常委会办公厅安排政府采购预算2826万元,主要用于购买会议服务,物业管理服务,公务用车辆加油服务,维修服务,保险服务,购买等。办公设备。

(3)占用国有资产

截至2016年底,省人大办公厅预算单位共有车辆33辆,其中省部级干部10人,目标车辆23辆,执法车辆0辆。 0台(套)大型设备,单位价值200多万元。

2017年,部门预算没有安排购买价值200多万元的车辆和大型设备。

(四)绩效目标设定

2017年,总工程和省人大常委会办公厅特殊项目按要求实施绩效目标管理,涉及公共预算拨款5568.2万元。

X.术语解释

1,财政拨款收入:指本年度省级财政拨款形成的部门收入。

2.营业收入:指公共机构开展专业活动和支持活动所赚取的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”,“营业收入”,“营业单位营业收入”等以外的部门取得的收入。4.前一年的结转:指前几年尚未完成并结转至本年度并继续按原用途使用的资金。

5.基本支出:指为确保组织正常运转和完成日常工作而发生的人事费和日常公共资金。

6.项目支出:指除基本支出外,为完成具体工作任务或职业发展目标而发生的支出。

7.“三公”资金:指省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排公共旅行(土地)费,公务用车购置和经营费用以及官方接待费。其中,出国开支(国家)反映了出国单位的国际旅行费用,外国城市的交通费用,住宿费用,食品费用,培训费用,公共和杂项费用等;官方车辆购置和运营费用反映了汽车购买的官方业务费用(包括车辆购置税)和租赁费,燃油费,维修费,桥梁费,保险费,安全奖励费等;官方接待费反映所有类型的官方招待会(包括外国客人)接待费用。

8,经营活动经费:指行政单位(包括公务员管理的公共机构)经营所需的公共经费,主要包括办公费,印刷费,水费,电费,差旅费,维修费等。 (保护)费,培训费。劳动力成本,工会经费,福利费,其他交通运营和维护费以及其他商品和服务。

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